目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2025年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2025年度单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出预算表

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十三、政府采购支出表

第三部分 2025年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

1、协调落实就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集等有关政策措施，组织实施退役军人适应性培训和职业教育、技能培训；

2、协助做好本级辖区内单位退役军人组织关系、行政关系、供给关系转接和档案移交，退役军人党员摸排登记等工作，协助基层党组织做好党员教育管理服务工作；

3、协助做好退役军人和其他优抚对象来访接待、来信办理、网上信访和电话信访，上级领导、部门交办信访事项，落实信访事项首办责任，依法及时就地化解矛盾问题，有条件的地区可开展心理疏导、法律服务等工作；

4、搭建政策咨询、沟通联系、学习交流等活动场所，多渠道筹措资金，针对性、常态化开展精准帮扶援助、化解矛盾和思想稳定工作，把党和政府的关怀温暖传递给每一个退役军人；

5、全面摸清、动态掌握、及时报告有关政策落实、工作开展，以及辖区内退役军人和其他优抚对象的思想状况、家庭生活情况；

6、当好退役军人的服务员、宣传员、信息员、联络员，就近听取诉求，突出面对面、个性化、一对一服务，主动登门入户宣讲政策、解决问题，送立功喜报、悬挂光荣牌；

7、结合“八一”、春节等节日，以及退役军人和其他优抚对象出现重大变故等情况，及时开展走访慰问。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：办公室。本单位无下属单位。

三、2025年度单位主要工作任务及目标

1、按照时间节点开展业务活动提醒，指导镇（街道）退役军人服务站每月按照标准录入理论学习、志愿服务、常态化联系、“四尊崇”“五关爱”“六必访”等退役军人服务保障综合管理系统业务模块信息，做好信息数据审核上报。

2、常态化维护管理服务中心（站）管理系统、建档立卡系统，落实系统内数据更新、档案审核工作。

3、重点关注春季和秋季两个入伍季，在入伍推进“戎耀光影”相册下发制作，按照“一年一档”“一人一册”要求为入伍新兵建立电子档案。

4、及时更新全县急难特困帮扶对象信息汇总表、低保和特困退役军人数据信息表，做好下一年度的“助学”“急难特困”核查申报工作。

5、强化与镇（街道）工作人员的业务沟通指导，切实解答工作问题，确保退役军人服务保障业务工作开展见实见效。

第二部分 2025年度涟水县退役军人服务中心单位预算表

注：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

2.本单位无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。

注：本单位无政府采购支出，故本表无数据。

第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

涟水县退役军人服务中心2025年度收入、支出预算总计150.01万元，与上年相比收、支预算总计各增加28.04万元，增长22.99%。其中：

（一）收入预算总计150.01万元。包括：

1．本年收入合计150.01万元。

（1）一般公共预算拨款收入150.01万元，与上年相比增加28.04万元，增长22.99%。主要原因是工作人员调入一名，人员工资调整。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入0万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入0万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入0万元，与上年预算数相同。

2．上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计150.01万元。包括：

1．本年支出合计150.01万元。

（1）社会保障和就业支出（类）支出137.6万元，主要用于人员工资福利支出。与上年相比增加24.65万元，增长21.82%。主要原因是工作人员调入一名，人员工资调整。

（2）住房保障支出（类）支出12.41万元，主要用于住房公积金缴存。与上年相比增加3.39万元，增长37.58%。主要原因是工作人员调入一名。

2．年终结转结余为0万元。

二、收入预算情况说明

涟水县退役军人服务中心2025年收入预算合计150.01万元，包括本年收入150.01万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入150.01万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。 

三、支出预算情况说明

涟水县退役军人服务中心2025年支出预算合计150.01万元，其中：

基本支出132.81万元，占88.53%；

项目支出17.2万元，占11.47%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收支预算总体情况说明

涟水县退役军人服务中心2025年度财政拨款收、支总预算150.01万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加28.04万元，增长22.99%。主要原因是工作人员调入一名，人员工资调整。

五、财政拨款支出预算情况说明

涟水县退役军人服务中心2025年财政拨款预算支出150.01万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加28.04万元，增长22.99%。主要原因是工作人员调入一名，人员工资调整。

其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1.退役军人管理事务（款）事业运行（项）支出129.6万元，与上年相比增加32.65万元，增长33.68%。主要原因是工作人员调入一名，人员工资调整。

2.退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）支出8万元，与上年相比减少8万元，减少50%。主要原因是厉行节约，压减支出。

（二）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）支出12.41万元，与上年相比增加3.39万元，增长37.58%。主要原因是工作人员调入一名。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

涟水县退役军人服务中心2025年度财政拨款基本支出预算132.81万元，其中：

（一）人员经费123.53万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费9.28万元。主要包括：差旅费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

涟水县退役军人服务中心2025年一般公共预算财政拨款支出预算150.01万元，与上年相比增加28.04万元，增长22.99%。主要原因是工作人员调入一名，人员工资调整。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

涟水县退役军人服务中心2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算132.81万元，其中：

（一）人员经费123.53万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费9.28万元。主要包括：差旅费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

涟水县退役军人服务中心2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算0.1万元，与上年预算数相同。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0.1万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年预算数相同。

3．公务接待费预算支出0.1万元，与上年预算数相同。

涟水县退役军人服务中心2025年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，与上年预算数相同。

涟水县退役军人服务中心2025年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出2万元，比上年预算减少2万元，主要原因是厉行节约，压减支出。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

涟水县退役军人服务中心2025年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

涟水县退役军人服务中心2025年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2025年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出0万元，与上年预算数相同。

十三、政府采购支出预算情况说明

2025年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出0万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备0台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2025年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金150.01万元；本单位共2个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计17.2万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为100%。

第四部分 名词解释

 一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

八、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

九、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于退役军人事务管理方面的支出。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。