关于梁岔镇2022年财政预算执行情况

和2023年财政预的报告（草案）

——2023年元月13日在梁岔镇第18届人民代表大会

各位代表：

我受镇人民政府的委托，现将梁岔镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案）向大会作报告，请予审议，并请列席会议的同志提出意见。

2022年，全镇党员、干部、群众坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在镇党委、政府的正确领导和镇人大的监督下，在上级财税部门的大力支持下，面对经济下行压力，疫情防控，克难奋进，积极作为，始终紧扣加快发展、惠及民生这一要务，抢抓机遇，强化各项措施，全镇各项工作有序推进，财政预算执行情况良好，为全镇经济社会发展作出了积极贡献。

一、2022年度财政预算执行情况：

(一) 收支情况

2022年全镇财政总收入实现4033万元，公共财政收入 940万元，完成年初任务的66%，上级补助收入2228万元，其中一般性转移支付收入1965万元，专项转移支付收入263万元；2022年全镇财政支出实现4033万元，体制上解支出557万元，一般公共预算支出3476万元，其中：

1、一般公共服务支出1689万元

2、教育支出6万元

3、文化体育与传媒支出8万元

4、卫生健康支出9万元

5、节能环保支出39万元

6、城乡社区支出6万元

7、农林水支出629万元

8、住房保障支出194万元

9、资源勘探信息等支出563万元

10、灾害防治及应急管理支出89万元

11、社会保障和就业支出244万元

二、2022年财政工作回顾

从2022年财政收支情况来看，其主要特点是:财政收入受减税退税降费影响，增长缓慢，财政支出在保运转、保稳定、促发展、惠民生等方面的作用显著增强，对村级公益建设的支持力度明显加大。

2022年，财税部门认真贯彻党的二十大精神,围绕 “乡村振兴”的发展目标，做大财政蛋糕，在实体企业发展缓慢的情况下，重点发展总部经济企业在财源建设中的支柱作用，适应经济社会发展的新要求，积极履行职能，狠抓收入征管,优化支出结构,强化财政管理,统筹兼顾，确保重点，在经济下行，疫情防控压力的严峻形势下,确保了全镇税收的稳定增长和各项重点支出的需要,为我镇经济社会协调发展提供了可靠的财力保障。 

一是突出招引总部经济企业，大力培植速效财源

因实体经济税收见效慢，从引进到投产纳税要三年以上，为此，我们双管齐下，一是组织专门招商队伍，常年驻外招商；二是大力发展速效财源，2022年共引进总部经济企业15家，新增税收600万元，极大的弥补了实体企业退税带来的财政困境。及时向党委、政府汇报收入完成情况，争取领导和相关部门的支持，确保税收的持续均衡入库。

二是围绕公共财政，优化支出结构，保障社会事业协调发展。

围绕公共财政建设目标，不断调整优化支出结构，努力实现社会事业的全面协调发展。一是本着“一要吃饭，二要建设”的原则，区分轻重缓急，统筹安排资金，重点确保机关、单位工资按时发放，民政优抚、五保、低保人员经费按时发放, 社保基金的及时缴纳。

三是强化预算执行，服务镇域经济

随着财政改革的不断推进，各项刚性支出不断增加，财政支出压力巨大，我镇着眼于经济发展中工作的重点，强化预算约束，加强支出管理，不断优化支出结构，合理调度使用财政资金。一是加强财政基础管理。以财政资金“集中、统一、高效、规范”使用为目标，统筹各方面资金，集中财力办大事，重点保障机关运转需求、民生保障、社会稳定、项目推进；二是加强动态监督管理。注重强化预算执行管理，严格执行国库集中支付管理制度，着重执行中的动态监控（分级预警）和事前、事中、事后监管，增强财政支出的规范性和时效性；三是加强项目资金管理。统一口径，统一核算，统一监管，提高项目实施效果，确保资金安全、规范、高效运行。

各位代表，2022年预算执行情况总体上是好的，但是财政运行中一些矛盾和问题需要引起高度重视：收入预期目标完成的压力增大；民生支出、环境保护、基础设施等财政支出刚性增长，收支矛盾进一步加剧；预算支出进度较为缓慢，资金使用绩效未达预期。对于这些问题，我们将通过进一步转变政府职能、深化财政改革、创新工作机制、严格预算管理等措施逐步加以解决。

三、2023年财政预算(草案)

根据全镇经济和社会发展规划，编制2023年财政预算的指导思想是：以党的二十大精神及习近平总书记系列重要讲话精神为指导，依法规范预算编制程序，完善全口径预算编制管理，健全政府预算编制体系，提高预算编制安排透明度；严格项目支出预算编制，优化支出结构，把保工资、保运转、保重点放在首位，民生工程资金足额纳入预算，不留硬缺口。坚持厉行勤俭节约，牢固树立“过紧日子”思想，严格落实中央八项规定，压减“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出，降低行政运行成本。

（一）收入预算

在细致摸排重点税源、科学测定入库前景的基础上，按照“客观、周密、积极”的原则，提出我镇2023年公共财政收入预算目标为1670万元，比上年增收18%。

（二）支出预算

根据收入预算，按现行乡镇财政体制初步测算，2023年镇财政可用财力为 3801万元。经部门预算有关程序，按照收支平衡，略有结余的原则，提出2023年公共财政支出预算总额为3801万元，较上年预算（比较口径下同）减少2.8%，  其中转移性支出117万元，一般公共预算支出3684万元，按功能科目分类如下：

1、一般公共服务支出1236万元。

2、教育支出10万元

3、文化体育与传媒支出18万元。

4、节能环保支出84万元

5、卫生健康支出31万元。

6、农林水支出822万元。

7、住房保障支出84万元。

8、资源勘探信息等支出1013万元。

9、灾害防治及应急管理支出92万元。

10、社会保障和就业支出186万元。

11、城乡社区支出108万元。

以上预算是按现行财政体制，按照“量入为出，收支平衡”的预算原则和上级有关政策要求安排的。各位代表，做好今年的财政工作，对于促进我镇经济持续、稳定、健康发展，开创我镇财政工作新局面具有重要意义。

四、2023年财政须做工作

各位代表，为实现2023年财政工作任务，我们将充分发挥财政职能作用，加强协调管理，强化收支管控，确保我镇能够顺利完成今年的财政预算任务。为此，我们必须做好以下几项工作：

（一）强化财税征管，全力以赴抓收入

紧紧围绕年初确定的目标任务，分解落实征收任务，加强组织收入调度，强化综合治税，形成工作合力，深入开展税源调查，防止税收流失。及早制定应对预案，紧紧围绕收入可持续稳定增长目标，科学指导组织收入工作，掌握工作主动权，增强调控能力。加大稽查力度，堵塞征管漏洞，挖掘增收潜力，进一步拓展招商引资渠道，推进项目建设，使财政收入增长成为有源之水。

（二）统筹优化财政资金，提高财政保障能力

统筹运用好预算安排、上级补助等各类资金，整合好财政支农政策资源。在保工资、保运转、保稳定、保民生的前提下，确保重点支出，厉行节约，从严从紧压缩一般性支出和“三公”经费，规范执行政府采购目录制度，将中央八项规定和厉行节约的一系列政策硬性规定贯彻落实到具体预算执行当中，增加对民生工程的投入，不断优化支出结构，提高资金使用效益。

（三）加强财政监督管理，发挥财政职能作用

制定和完善各项财务管理制度，强化制度执行与检查，强化收支的规范化管理，强化审计与监督，加强财政内控制度建设，加强财务检查、工程审计、政府采购和招投标等工作，加强项目资金和专项资金的使用管理，主动接受社会监督。

2023年，我镇财政工作面临的困难多、任务重、压力大。特别是经济下行，疫情防控压力，税收征收面临的困难更大，但我们深信，有镇党委、政府的正确领导，有镇人大的监督支持，进一步开拓进取、抢抓机遇、狠抓落实、增强信心，就一定能确保各项财税工作任务圆满完成，为梁岔经济社会发展，为建设和谐美好新梁岔而努力！ 

2023年涟水县梁岔镇财政专项资金清单及预算安排情况表.pdf

涟水县2023年预算草案说明-梁岔.doc

涟水县梁岔镇2023年政府预算草案报表公开.pdf